应征增值税不含税销售额（3%征收率）是900万，增值税减免税申报明细表中按1%填写的金额如何计算

微信用户 追问

2022-04-20 10:36

还没有升一般纳税人

朱立老师 解答

2022-04-20 10:41

都是普票的话  减免税表  2.3.4列填900万的2%

微信用户 追问

2022-04-20 10:44

现在主表因为没有做出口退免税备案，无法提交。这要如何操作呢？

朱立老师 解答

2022-04-20 10:50

是出口企业么    
没有做备案的话 可能要视同内销  建议去当地税务大厅办理

微信用户 追问

2022-04-20 10:52

不是出口企业

朱立老师 解答

2022-04-20 10:54

减免税表 填减税项目   选代码

微信用户 追问

2022-04-20 11:03

老师，我按900万的2%填写减免税表提示下图

微信用户 追问

2022-04-20 11:28

老师，您看到我发的图了吗？这是什么原因呢？

朱立老师 解答

2022-04-20 12:02

900万超了小规模的范围了
建议税务大厅处理