去年11月份做了一比暂估费用入账，现在没有票回来，想把原来那比暂估冲掉，涉及主营业务成本和应付账款，去年多扣了，需要调减，应该怎么做？

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 14:11

借 主营业务成本   贷应付账款------暂估

郭老师 解答

2022-04-19 14:15

借应付账款
贷利润分配未分配利润
这个是红冲的。

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 14:29

老师，不通过以前年度损益调整吗？

郭老师 解答

2022-04-19 14:32

你是企业会计准则做账吗。

天青色等烟雨 追问

2022-04-19 15:24

老师，是小企业

郭老师 解答

2022-04-19 15:29

小企业会计准则安我写的那一个就可以的，不需要用以前年度损益调整。