老师，小规模单位开了很多通信服务费，专票，没有进项票，可以结转成本？可以的话，结转成本怎么结转？

charles 追问

2022-04-18 15:19

是的，老师~~~~

charles 追问

2022-04-18 15:20

都是开出的票，开回来的票，一张也没有

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:22

请问单位服务都是哪些成本？有材料么 有人工吗

charles 追问

2022-04-18 15:22

没有，老师~~~

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:23

那您服务是怎么做的？
没有成本 直接收款？

charles 追问

2022-04-18 15:23

帮人代理记账的~~

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:24

那您暂估点材料跟人工入账结转成本

charles 追问

2022-04-18 15:24

这个一般是多少？~~

charles 追问

2022-04-18 15:25

会计分录应该怎样做？~

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:26

一般服务型企业利润可以有10%-20%

charles 追问

2022-04-18 15:26

会计分录应该怎样做？~~

bamboo老师 解答

2022-04-18 15:31

借：劳务成本
贷：应付账款-暂估应付账款
贷：应付职工薪酬
借：主营业务成本
贷：劳务成本

charles 追问

2022-04-18 17:41

老师，这个应付职工薪酬，没有名单，没有对应的工资表，可以？

bamboo老师 解答

2022-04-18 17:43

需要做个工资表的 不然没有依据

charles 追问

2022-04-18 17:48

没有人员怎么办？老板都不会提供

bamboo老师 解答

2022-04-18 17:49

那跟老板说啊 没有的话 交税

charles 追问

2022-04-18 17:50

还有，这个结转成本，用到应付职工薪酬，这些人员的个税，需要通过公司给他们申报？

bamboo老师 解答

2022-04-18 17:51

发放了工资才需要申报

charles 追问

2022-04-18 18:00

我平常都是申报老板一个人的
他都没有员工的

bamboo老师 解答

2022-04-18 18:00

那给老板做点季度奖金

charles 追问

2022-04-18 18:11

是不是结转成本行不通了？

bamboo老师 解答

2022-04-18 18:13

您没有入库单 也没有采购合同 不好做成本暂估
做工资入成本结转也可以 就是人工费或者季度奖金