8月份做了无票收入20万，同时暂估入库I9.8万，结转成本19.8万，12月份补开了发票，销进项都来了发票，请老师：除暂估入库的l9.8万冲回外，结转的成本19.8是否同时冲回？

呵呵 追问

2022-01-05 09:10

这个暂估是偏高的

呵呵 追问

2022-01-05 09:12

来的进项票只有14.9万

郭老师 解答

2022-01-05 09:13

那你的成本需要红冲的，用1000年都随意调整。

呵呵 追问

2022-01-05 09:24

用1000年什么意思？

郭老师 解答

2022-01-05 09:27

用以前年度损益调整这个科目来做。