请问老师，建安类企业，超经营范围的发票如何填报增值税申报表，谢谢

微尘 追问

2022-04-18 11:13

小规模，自开的

微尘 追问

2022-04-18 11:16

开的物料是电线、电缆 等

meizi老师 解答

2022-04-18 11:23

 你好； 自开的话   小规模    自开的专票还是普票的？ 季度超过了45万没有   

微尘 追问

2022-04-18 11:32

自开的普票，专票和普票季度超45万了

meizi老师 解答

2022-04-18 11:37

 你好 ；    计入  1栏   和 2栏以及3栏  对应的金额 里面去报   

微尘 追问

2022-04-18 11:40

计入1栏2栏和3栏系统比对通过不了

meizi老师 解答

2022-04-18 11:47

 你好；   怎么会比对不了 。按实际实际  小规模就是写1-3栏次的  

微尘 追问

2022-04-18 11:56

第15列第1栏  16列第1栏  18列1栏   显示18列的  15列1栏等于0时，18列1栏比16列1栏小，才可以，但是 18列大于0  ，16列等0

meizi老师 解答

2022-04-18 12:03

 好；   你去 对应去看看 对应栏次是否有金额