老师，我公司是小规模公司，这个季度就发生了一笔40万的收入，其他什么费用都没有，我做了三个人的工资，但是打算发一个月工资，我也申报个税了，现在想想，不太对，一个月工资是不是算劳务啊，如果是这样还不如不申报个税呢，那我现在可不可以更改个税申报呢

拼搏 追问

2022-04-18 09:14

我知道，但是做工资是要交社保的，如果是劳务，那个税也很高，所以现在想更正申报，就直接交企业所得税算了，这样不知道可不可以

李霞老师 解答

2022-04-18 09:18

你好，你们那边有强制规定吗？因为现在税务局对这个工资和社保这块儿要求背，并不是说100%必须要交。

拼搏 追问

2022-04-18 09:44

老师，我有个想法，就是这个公司目前的业务可能就是这一笔收入了，现在是第一季，那我申报，交企业所得税，然后从这个月开始，个个月正常交社保付工资，到时年终汇算的时候，这几个月的工资社保可以退点税回来的吗？

李霞老师 解答

2022-04-18 09:48

你好，你正常交工资交社保的话，他最多的抵减你的收入，如果把你的收入抵减了以后，利润是负数的话，你可以少交企业所得税。或是不交？

拼搏 追问

2022-04-18 10:10

那这个季度我可不可先写利润总额是负数呢，然后从现在开始个个月交社保付工资，到年终的时候，成本就增加了

李霞老师 解答

2022-04-18 10:11

你好，那你先暂估成本，借祝您主营业务成本贷，应付账款暂估，那样你的利润表是负数。