老师您好!请问一下去年的发票需要冲红怎么做帐呢 问
你好,我们收到的还是开具的? 答
老师,我们是生产型出口企业,假如5月实际出货1000台 问
账面按发货 1000 台正常确认收入做账,税务增值税、免抵退税按报关单日期分两期申报;单独设立时间差异备查台账,不用调账,差额只是时间性差异,税务认可 答
我司是一家软件高新企业,每年缴纳的软件协会会费 问
一、软件协会会费:不能计入研发费用(会计、高新、加计扣除都不行) 答
老师,请问一般纳税人小微企业填写所得税年报是填 问
1. A000000 基础信息表 - 必填:基本经营情况(从业人数、资产总额、行业等) - 免填:主要股东及分红 2. A100000 主表(核心,收入/成本/费用直接填) 3. A105000 纳税调整项目明细表(有税会差异必填,如招待费、福利费超标) 二、免填表(6张,系统自动隐藏) - A101010 一般企业收入明细表 - A102010 一般企业成本支出明细表 - A103000 事业单位收支明细表 - A104000 期间费用明细表 - A101020/A102020 金融企业收支明细表 三、常用选填表(有业务才填) - A105050 职工薪酬支出及纳税调整明细表(发工资、缴社保必填) - A105080 资产折旧、摊销及纳税调整明细表(有固定资产/无形资产必填) - A106000 弥补亏损明细表(有以前年度亏损必填) - A107012 研发费用加计扣除(有研发支出必填) 答
2025年主营业务成本有一笔发票一直没开回来,汇算 问
对,如果在汇算清缴之前没有拿到发票,需要纳税调增 答


老师,一个公司所得税第一个季度盈利50多万,交了所得税,金额我记不太清了,第二个季度盈利30万,没交所得税,第三个季度盈利20多万,也没有交所得税,为什么
答: 你好,你第三季度盈利20多万,是一到九月份盈利还是只是第三季度盈利?
老师我想问一下,我第一二季度盈利,第一季已交所得税,第二季度计提了未交,第三季度亏损,但是今年总的还需要交,关于第二季度计提的所得税我需要怎么处理,第三季度还需要计提吗?
答: 你好,做账按照真实情况去做。缴纳税款,可以按照账上的去缴纳税款,你觉得麻烦的话,可以先不预缴(填写纳税申报表做平),到次年的汇算清缴一次性算清楚,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师, 上午好!深圳个体户第三季度盈利43万需要缴纳多少所得税?
答: 根据《个人所得税法》,个体工商户每季度营业收入超过20万元的,应当在当季度末前按照当季度营业收入的50%计算缴纳个人所得税。 因此,深圳个体户第三季度盈利43万需要缴纳的个人所得税为43万×0.5%=2150元。






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Amy(艾米) 追问
2022-04-16 15:06
思顿乔老师 解答
2022-04-16 15:29