老师你好，现在22年医保和社保分开了做账时还是用应付职工薪酬一应付职工社保这个科目吗？

靖婷 追问

2022-04-15 22:09

也就是说现在应付职工薪酬明细要把医保和社保分开做明细分两笔？

小锁老师 解答

2022-04-15 22:11

嗯对是这个意思的哈

靖婷 追问

2022-04-15 22:13

那我前面的做错了怎么办啊？

靖婷 追问

2022-04-15 22:14

全部归到应付职工社保里面了

靖婷 追问

2022-04-15 22:16

我计提时：借：管理费用一社会保险       贷：应付职工薪酬一应付职工社保

小锁老师 解答

2022-04-15 22:37

你可以反方向冲销呀老师

靖婷 追问

2022-04-15 22:39

我去年12月计提时就没分开做，都做到应付职工社保里了

小锁老师 解答

2022-04-15 22:40

你可以在今年1月份就开始

靖婷 追问

2022-04-15 22:43

我计提社保和医保时：借：管理费用一社会保险       管理费用一医疗保险         贷：应付职工薪酬一应付职工社保   应付职工薪酬一应付职工医保

小锁老师 解答

2022-04-15 22:45

其实应付职工薪酬——社保，医保，这个可以统一写成社保

靖婷 追问

2022-04-15 22:46

我交社保和医保时 借：应付职工薪酬一应付职工社保     应付职工薪酬一应付职工医保    其他应收款一代垫社保    其他应收款 一代垫医保    贷：银行存款    这样做对吗？公司小规模

小锁老师 解答

2022-04-15 22:47

可以，这样写的更详细哦

靖婷 追问

2022-04-15 22:47

哦，那我按以前的做也是可以的哈

小锁老师 解答

2022-04-15 22:48

嗯，也是比较详细的