送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-04-15 20:17

你好,季度不足45万的话是这样填写

叶莎? 追问

2022-04-15 20:33

谢谢老师

叶莎? 追问

2022-04-15 20:35

老师,本期应补税额是0,因为四舍五入的原因,这里变成了-0.01,怎么把负数变成0呢,不然主表,也是-0.01

QQ老师 解答

2022-04-15 20:36

你好,你增值税为零的话没有附加税啊,不应该填写这张表

叶莎? 追问

2022-04-15 21:37

是代开的专票

QQ老师 解答

2022-04-15 23:29

你好!手工更改一下已交金额

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相关问题讨论
你好,季度不足45万的话是这样填写
2022-04-15 20:17:17
第一栏和第三栏填写的不对,这里不应该填写的,你修改一下再。
2021-10-07 13:41:47
账上是多少就填多少啊?
2022-02-21 09:50:53
小规模无票收入增值税申报表的填写,主要有三个部分:一是基本信息的填写;二是计算无票收入应纳税额;三是向税务机关申报增值税。首先,填写基本信息,包括开票人、购方、税收分类编码、发票代码、发票号码等;其次,计算无票收入应纳税额,包括计算可抵扣项目、抵扣数额和应纳税额;最后,向税务机关申报增值税,在申报表中填写增值税税率、税额等信息。 拓展知识或应用案例:目前,深圳市已经推出了电子发票系统,不仅可以减少纸质发票使用,而且还可以更方便快捷地进行小规模无票收入增值税申报。
2023-03-14 18:15:23
您好 请问季度销售额多少金额
2022-04-06 20:04:06
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精选问题
  • 老师帮我说一下关于生育津贴补贴的事宜,假期、还

    北京职工生育全套待遇(产假+3大类补贴+财务入账要点) 一、产假天数(法定休假) 1.女职工产假总天数:158天 - 国家基础:98天 ​ - 北京奖励生育假:60天 ✅ 生育津贴只核算128天(98+30);剩余30天无生育津贴,由公司按正常工资发薪 ​ - 额外增加: 难产/剖宫产+15天;多胞胎每多1胎+15天(这部分天数同样计入津贴核算) 2.流产休假(也可领津贴) - <4个月流产:15~30天;4~7个月:42天;≥7个月引产:98天 3.男方陪产假:15天(无生育津贴,单位发工资) 二、三大生育保险补贴(职工正常缴生育险,个人不缴费、单位全额缴) (一)产前产检报销(医疗补贴1) 2026新规:建档~产后42天产检费用 - 3000元以内:全额100%报销;超3000部分报30%,年度封顶报销10000元 ​ - 票据留存:产检发票、明细,产后由单位统一医保手工报销 (二)住院分娩医疗费报销(医疗补贴2,出院直接实时结算) - 顺产定额报销:5000元 ​ - 剖宫产定额报销:5800元 超出定额自费,医保目录外项目不报。 (三)生育津贴(最大一笔,产假工资补偿) 1.申领条件(北京) 分娩前生育保险连续缴满9个月,津贴医保基金拨付;不足9个月先由公司垫付,缴满12个月后医保补拨津贴给单位 。 2.计算公式 生育津贴=单位上年度月均社保缴费工资÷30×津贴天数(128/143/158…) 例:单位月均缴费12000,顺产128天:12000÷30×128=51200元 3.津贴&工资规则(财务重点) 就高不就低,不能双重领取 1. 津贴>员工个人月薪:差额全部发给员工,公司不得截留; ​ 2. 津贴<员工月薪:公司补足差额; ​ 3. 158天里后30天奖励假无津贴,企业全额照常发工资。

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    你好,之前办的、早就买了税控盘的个体户,可以继续用、不强制停用 ​ 不用主动注销,一直正常抄税开票就行 新办个体户:绝对不许再买税控盘 2021起,新户统一免费领税务UKey,不再发行税控盘 ​ 全电发票全面推广,不用任何硬件,电子税务局直接开票

  • 比如5月收到的增值税专用发票,现金支付的发票,由当

    可以,正常先认证抵扣,就可以处理了

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