送心意

QQ老师

职称中级会计师

2022-04-15 20:17

你好,季度不足45万的话是这样填写

叶莎? 追问

2022-04-15 20:33

谢谢老师

叶莎? 追问

2022-04-15 20:35

老师,本期应补税额是0,因为四舍五入的原因,这里变成了-0.01,怎么把负数变成0呢,不然主表,也是-0.01

QQ老师 解答

2022-04-15 20:36

你好,你增值税为零的话没有附加税啊,不应该填写这张表

叶莎? 追问

2022-04-15 21:37

是代开的专票

QQ老师 解答

2022-04-15 23:29

你好!手工更改一下已交金额

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相关问题讨论
你好,季度不足45万的话是这样填写
2022-04-15 20:17:17
第一栏和第三栏填写的不对,这里不应该填写的,你修改一下再。
2021-10-07 13:41:47
账上是多少就填多少啊?
2022-02-21 09:50:53
小规模无票收入增值税申报表的填写,主要有三个部分:一是基本信息的填写;二是计算无票收入应纳税额;三是向税务机关申报增值税。首先,填写基本信息,包括开票人、购方、税收分类编码、发票代码、发票号码等;其次,计算无票收入应纳税额,包括计算可抵扣项目、抵扣数额和应纳税额;最后,向税务机关申报增值税,在申报表中填写增值税税率、税额等信息。 拓展知识或应用案例:目前,深圳市已经推出了电子发票系统,不仅可以减少纸质发票使用,而且还可以更方便快捷地进行小规模无票收入增值税申报。
2023-03-14 18:15:23
您好 请问季度销售额多少金额
2022-04-06 20:04:06
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