送心意

蔡老师

职称,注册会计师,初级会计师,税务师

2022-04-15 11:09

你好同学,资产总额不能为负数,重分类下科目。

优雅的柚子 追问

2022-04-15 11:11

谢谢老师,找到原因了,因为上个月有个成本计错了。这个要怎么处理呢

优雅的柚子 追问

2022-04-15 11:13

上个月都是正数,这个月把之前的一笔费用做成了成本,但是没有办法结转。这个月就调整了,费用一下就增高了

蔡老师 解答

2022-04-15 11:38

根据上月做错的差额,反向做分录就可以了。

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相关问题讨论
你好同学,资产总额不能为负数,重分类下科目。
2022-04-15 11:09:57
您好 请问单位没有编制资产负债表吗
2021-04-20 21:27:53
您好 “103资产总额(万元)”:填报纳税人全年资产总额季度平均数,单位为万元,保留小数点后2位。 资产总额季度平均数,具体计算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
2019-05-21 14:55:07
资产负债利润总是负数。同学资产负债表里面没有净利润这一说法,如果净利润为负数,是可以一直抵扣下去的。
2019-04-17 13:37:15
资产出现负数说明账记错了,你只能去看看是哪些分录写错了
2019-04-13 14:34:36
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