老师您好，企业所得税季报填写问题，请问本季度没有收入业务发生，利润表上利润总额是亏损，这个亏损数额需要填写到企业所得税季报表上利润总额那一栏吗？

超人 追问

2022-04-15 09:39

哦明白了谢谢老师

东老师 解答

2022-04-15 09:41

不客气，帮忙给个无效。

超人 追问

2022-04-15 09:44

老师，为啥您说给无效？
老师还有个问题，另一家公司，也是同样问题，这家公司本季度有收入发生，企业利润表上利润总额也是亏损，这个亏损金额用填写进企业所得税季报利润总额那一栏吗？

东老师 解答

2022-04-15 09:45

对，你做了汇算清缴以后可以弥补亏损。

超人 追问

2022-04-15 09:50

老师不好意思我没明白，我再问一下，那本季度有收入，但依然是亏损，企业利润表上本季的亏损金额用填写到企业所得税季报利润总额那里吗，填还是不填？

超人 追问

2022-04-15 09:50

老师不好意思我没明白，我再问一下，那本季度有收入，但依然是亏损，企业利润表上本季的亏损金额用填写到企业所得税季报利润总额那里吗，填还是不填？谢谢老师回答

东老师 解答

2022-04-15 09:52

你的亏损数是需要填写的利润总额里面的。

超人 追问

2022-04-15 09:55

哦，谢谢老师回答！

东老师 解答

2022-04-15 09:57

不客气，帮忙给个五星好评

超人 追问

2022-04-15 10:07

好的老师一定！！
老师，我再啰嗦一下我理解的：就是本季度没收入，企业亏损金额不要填进企业所得税季报里。
本季如果有收入，那亏损金额可以填进企业所得税季报利润总额那里。是这样吗老师

东老师 解答

2022-04-15 10:10

对，没错，没错，你有盈利的话，你的亏损金额是可以弥补亏损。