老师.上年末我们一直是进项大于销项，我们年末的时候把留底税额转到借方未交增值税里了，那我们今年也是进项大于销项，在我们年末已经结转的情况下，我们是不是每个月都要结转进销项

Tiamo 追问

2022-04-14 22:11

那我要是年末没 有结转的话，一直是进项大于销项，不结转可以的嘛

Tiamo 追问

2022-04-14 22:11

符合规定吗

小锁老师 解答

2022-04-14 22:12

这样是不符合规定的

Tiamo 追问

2022-04-14 22:28

那我还是每月都结转到未交里是吧

小锁老师 解答

2022-04-14 22:50

嗯对是这个意思的

Tiamo 追问

2022-04-14 23:23

好的，老师想问下，这个月要缴纳汇算清缴的所得税，该怎么做账呢

小锁老师 解答

2022-04-14 23:30

看看是多交还是少交

Tiamo 追问

2022-04-14 23:50

要补缴纳的

小锁老师 解答

2022-04-15 00:09

补交就是做所得税费用 贷 应交税费

Tiamo 追问

2022-04-15 00:21

要通过以前年度损益调整吗

小锁老师 解答

2022-04-15 00:30

没必要，你坐在当期也行