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老师，客户给公司账上转了16960元，然后还发生了手50.88元的续费，实际到账16909.12我做账还是把16960作为含税收入，然后50.88单独做财务费用手续费是吧？
黄春静
于2022-04-14 21:43 发布 460次浏览
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小锁老师
职称： 注册会计师,税务师
2022-04-14 21:43
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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