1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小锁老师

职称： 注册会计师,税务师

2022-04-14 21:32

您好，是先结转增值税的

叶子 追问

2022-04-14 21:49

老师，我们是小微企业，符合“六税两费”减征政策，但是3月报2月的税时，税局系统没有带出减征数据，所以按照实际金额缴纳，4月要上缴3月的税费，报税时，系统提示可以退税或者抵税，我选的抵税，但是申报增值税及附加税报表时，系统还是没有带出抵税金额，现在3月的账上是按照原来数据计提增值税附加税吗？还是按照减掉抵税金额计提

小锁老师 解答

2022-04-14 21:49

是按照递减后的金额

叶子 追问

2022-04-14 21:56

但是我们在申报时，抵减税金额没带出来，交税时还是按照未抵减的金额交税的

小锁老师 解答

2022-04-14 21:57

缴纳的时候也没有抵扣，是不

叶子 追问

2022-04-14 22:03

申报、缴纳都没有抵减，我是今天才申请的抵税，今天申报增值税及附加税报表时，没抵减，可能后台还要在审核

小锁老师 解答

2022-04-14 22:03

那这个 就不要递减算了

叶子 追问

2022-04-14 22:11

那就是说，计提时，按照原数据计提了

小锁老师 解答

2022-04-14 22:12

嗯对是这个意思的

上传图片  
相关问题讨论
你好 不是的，但是一个月计提多次增值税很少见的
2022-01-19 21:01:37
你好，是的是一样的，增值税一般都是叫结转，不要计提借应交税费，应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。
2022-02-17 17:47:11
你好，您这个是什么意思呢。
2022-01-11 16:20:59
你好，学员 进项税 借成本费用 应交税费应交增值税（进项税 贷银行存款
2022-04-04 11:23:45
你好， 1、月份终了，将当月应交未交增值税额从“应交税费——应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借：应交税费——应交增值税（转出未交增值税） 　　贷：应交税费——未交增值税 2当月交纳以前期间未交的增值税额 借：应交税费——未交增值税 　　贷：银行存款
2022-04-04 11:11:47
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...