老师，您好！申报增值税及附加税费申报表时提示“本期发生额的填报数字不等于490、230、165*n及三熟悉的任意组合……”这是怎么回事

砚 追问

2022-04-14 16:49

小规模纳税人

砚 追问

2022-04-14 16:51

老师，可以看到截图吗

砚 追问

2022-04-14 16:57

老师，可以看到问题吗？

图图*老师 解答

2022-04-14 16:58

看到了，看下你的减免明细表，税收优惠的代码选的不对，你是不做的税控服务费？

砚 追问

2022-04-14 17:01

是的，一直都是选的这个呀

砚 追问

2022-04-14 17:04

我以前也一直是选的这个，就可以申报了

砚 追问

2022-04-14 17:08

老师，我们公司是专门给工程上化验原材料的一家检测公司，是不是我以前就选错啦

图图*老师 解答

2022-04-14 17:12

那你的金额是多少？

图图*老师 解答

2022-04-14 17:12

我能看下你那张发票吗？现在的申报系统勾稽关系越来越严谨了

砚 追问

2022-04-14 17:14

减免的金额吗？1427.23元

砚 追问

2022-04-14 17:15

好几张发票呢？还有一个收入是没开票的，收入一共48050元

图图*老师 解答

2022-04-14 17:35

不是   只是你要申请减免税的那张发票    我看看你选的免税项目对不对

砚 追问

2022-04-14 17:40

老师，我没懂你的意思，减免税还要发票吗

砚 追问

2022-04-14 17:44

老师，我发的图片怎么发不出去

砚 追问

2022-04-14 17:44

这是我填的报表

砚 追问

2022-04-14 17:45

一季度开票28100元，没开票19950元

图图*老师 解答

2022-04-14 17:48

你申请的税控服务费，肯定是有票才能申请   
这样的话   你的减免税肯定是填错了   你们符合什么减免政策

砚 追问

2022-04-14 17:52

我看了其他也都不符合么

砚 追问

2022-04-14 17:52

以前也一直是选的这个

砚 追问

2022-04-14 17:53

我可以选择小规模的那个吗

砚 追问

2022-04-14 17:53

我家本来也就是小规模纳税人

砚 追问

2022-04-14 17:55

老师，我试了一下，选择小规模就可以报啦

图图*老师 解答

2022-04-14 17:58

嗯，那就对了。税控服务费是的是开票系统及那个税控盘或者金税盘的服务费，一般每年280，所以系统会提示你那些数字。另外还有税控专用设备，税控收款机，取得增值税发票也可以全额抵扣，选的也是你一开始选错的那个项目