[图片]这两个不太会填[图片]附列二里第一列不好输入金额 ,是不是在税务局代开的 已经加了增值税和城建税了 所以这边不需要再填报了？

[图片]这两个不太会填[图片]附列二里第一列不好输入金额 ,是不是在税务局代开的 已经加了增值税和城建税了 所以这边不需要再填报了？

答： 同学你好，第一个是差额征收的，没有差额征收时不需要填哈。这个附加税，代开的一般就是税务局会收附加税和增值税，这里不需要再报哈

请问这样的代开发票当时在税务局己交增值税和城建税，个税相关的处理

答： 你好，这是个人代开吗？如果是的话，借营业外支出，贷银行存款。

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

小规模纳税人2022年7月向税局代开专票并缴纳增值税和城市维护建设税后，现向税局作废已代开的专票，交税分录，借：应交增值税，贷：银行存款；计提城市维护建设税，借：税金及附加，贷：应交税费——城市维护建设税，交税分录，借：应交税费——城市维护建设税，贷：银行存款。请问7月待退增值税、待城市维护建设税如何做分录

答： 你好，按照上面分录反向做或者红字冲销即可