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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-04-14 14:37

你好； 你们结转不对； 你核对下具体是什么原因这样好判断 ； 因为这个跨年了。 还得  考虑走科目的

tangerine。 追问

2022-04-14 14:54

是刚接过来的账   对方软件自动结转的

meizi老师 解答

2022-04-14 14:57

 你好；   你先去看之前的 库存账实是否一致； 盘点了没有   

tangerine。 追问

2022-04-14 15:00

就是不一致，基本每月的都不对

tangerine。 追问

2022-04-14 15:01

2019-2021年下来一共少结转了进二十万

meizi老师 解答

2022-04-14 15:03

 你好；去盘点下； 这么大金额你外账不能直接调整的   

tangerine。 追问

2022-04-14 15:03

是重别的外账公司接过来的   

tangerine。 追问

2022-04-14 15:05

三年一共也就二十多张票  对着接过来的账里进项票和销项票对出来的库存和账上不一致

meizi老师 解答

2022-04-14 15:08

 你好； 接手过来的也得查账的； 这么大金额 直接调整怕税务局异常的    

tangerine。 追问

2022-04-14 15:32

有笔去年12月份的所得税200多没做   不通过以前年度损益调整直接补做到1月可以不

tangerine。 追问

2022-04-14 15:34

11月的接过来的 税局说汇算清缴时所得税弥补重了 让补了二百多  用现金交的 当时忘做账了

meizi老师 解答

2022-04-14 15:36

 跨年了走以前年度损益调整处理    

tangerine。 追问

2022-04-14 16:14

金额只有二百多也要用以前年度损益调整吗

meizi老师 解答

2022-04-14 16:19

你好； 你们这个所得税直接做 ； 到时你利润表 怕异常的；    

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