老师，收到比如收到A公司货款借银行存款，贷应收账款，那转给A公司款项，借什么，贷银行存款？

云云  追问

2022-04-14 13:25

B公司是个贸易公司，A也是我们公司，两个有时候会为了平一些进项去开票发生一些往来，

东老师 解答

2022-04-14 13:26

如果是支付的货款，就可以记住到预付账款。

云云  追问

2022-04-14 14:06

老师，7月分成立的公司，7月没有缴税需要计提吗

东老师 解答

2022-04-14 14:07

不交税的话，不需要计提税费。

云云  追问

2022-04-14 14:23

老师，员工报销房租未支付给员工是借管理费用贷其他应付款吗？

东老师 解答

2022-04-14 14:24

对，做账的话是这么做的。

云云  追问

2022-04-14 14:24

另外我要摊销的分录怎么做

东老师 解答

2022-04-14 14:25

借，预付账款贷，其他应付款，借，管理费用，贷，预付账款。

云云  追问

2022-04-14 14:26

当月交，当月就要摊吗？

云云  追问

2022-04-14 14:27

我们没有用预付账款的科目

东老师 解答

2022-04-14 14:28

对，如果是所属期的话，就需要开始摊销。