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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2022-04-14 11:02

你好，是进项大于销项，有留抵税额的意思？ 

笑笑 追问

2022-04-14 11:02

是的，老师

邹老师 解答

2022-04-14 11:08

你好，结转的分录是
借：应交税费—应交增值税（销项税额），
应交税费—应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费—应交增值税（进项税额）

笑笑 追问

2022-04-14 11:10

老师，房开企业结账成本分录呢

邹老师 解答

2022-04-14 11:17

请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答，谢谢配合。

笑笑 追问

2022-04-14 11:20

老师，转出未来增值税的是

邹老师 解答

2022-04-14 11:24

你好，就是进项税额—销项税额的余额啊 

笑笑 追问

2022-04-14 11:30

怎么平啊

邹老师 解答

2022-04-14 11:34

你好，这个分录是平的，没有不平啊

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相关问题讨论
你好，对的是的，是这么做的。
2022-04-09 17:23:49
借银行 贷主营业务收入 进项 这么做的吗 是的话 借进项 贷应交税费应缴增值税销项 做这个 现在销项有余额 结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应缴增值税转出未交增值税
2021-09-11 19:13:06
你好，进项税额大于销项税额时，借应交税费－－未交增值税，贷应交税费－－应交增值税（转出多交增值税）
2020-07-05 16:23:33
你好 需要结转的销项税大于进项税了 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2020-06-11 12:19:43
你好，本月结转分录是 借；应交税费—应交增值税（销项税额）2.8万，应交税费—应交增值税（转出未交增值税）0.5万，贷；应交税费—应交增值税（进项税额）3.3万
2020-06-09 08:25:57
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