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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-02-21 07:19

应交税费应交增值税销项税额，应交税费未交增值税 
 贷应交税费应交增值税进项税额。

殷勤的老师 追问

2022-02-21 07:24

老师，能具体点吗？

东老师 解答

2022-02-21 07:25

这个就是结转的会计分录

殷勤的老师 追问

2022-02-21 08:43

后面不是还有一步么！！

东老师 解答

2022-02-21 08:46

结转为未交增值税就没了

殷勤的老师 追问

2022-02-21 11:10

进项税大于销项税，
借：应交税费-应交增值税-销项税
贷：应交税费-应交增值税-进项税
借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
借：应交税费-未交增值税
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税

殷勤的老师 追问

2022-02-21 11:10

老师这样对吗？

东老师 解答

2022-02-21 11:10

胶水的话是这么做的。

殷勤的老师 追问

2022-02-21 12:21

？？？？什么胶水？

东老师 解答

2022-02-21 12:22

我的意思是说缴税计提就是这么做的

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相关问题讨论
你好！ 借应交税费…未交增值税 贷应交税费…应交增值税（转出多交增值税）
2022-02-21 05:09:17
应交税费应交增值税销项税额，应交税费未交增值税 贷应交税费应交增值税进项税额。
2022-02-21 07:19:35
你好，对的是的，是这么做的。
2022-04-09 17:23:49
你好，是进项大于销项，有留抵税额的意思？ 
2022-04-14 11:02:03
你好，月末销项税额大于进项税额，分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税
2022-04-13 11:12:27
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