送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-14 10:56

借银行存款贷应交税费,企业所得税
借应交税费企业所得税借贷利润分配未分配利润

*燕* 追问

2022-04-14 11:00

借:银行存款 贷:应交税费-企业所得税
借:应交税费-企业所得税 贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整  贷:利润分配-为分配利润


老师我这样做的对吗?

郭老师 解答

2022-04-14 11:02

你好,如果是企业会计准则做账的可以的。

*燕* 追问

2022-04-14 11:05

老师,这样昨万,在资产负债表和利润表的勾稽关系,刚好差额就是退的企业所得税金额。

*燕* 追问

2022-04-14 11:05

这样的报表合适吗?

郭老师 解答

2022-04-14 11:07

你好,可以忽略这个勾稽关系的。

*燕* 追问

2022-04-14 11:08

好的,谢谢老师!

郭老师 解答

2022-04-14 11:10

不用客气,工作愉快。

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