老师，我想咨询一下，昨天申请增值税留抵退税，预审没通过，原因显示的是这个，请问这两个数据应该以哪个财报数据为准？如果预审通过了，那最后是不是就都通过了呢？

小鱼碗粥 追问

2022-04-14 12:16

可是我连去年财报都还没申报 税局怎么知道我填的数对不对呢

丁小丁老师 解答

2022-04-14 12:23

您好！四季度怎么会没申报呢？

小鱼碗粥 追问

2022-04-14 12:24

因为还没到期呢 就还没申报 我就想知道这个退税数据来源是不是年报的数

小鱼碗粥 追问

2022-04-14 12:24

哦哦我知道了 我是不是就得去看202201的申报历史查询

丁小丁老师 解答

2022-04-14 13:35

您好！是202104也就是2021年四季度的报表，取期末总资产数，收入是去年12月增值税申报表中的数哦

小鱼碗粥 追问

2022-04-14 13:56

您说的202104 指的是申报历史查询的202104嘛 那应该不是2021第一季度的报表嘛

丁小丁老师 解答

2022-04-14 14:18

您好！这个04是指的四季度，不好意思，没写清楚

小鱼碗粥 追问

2022-04-14 14:27

那如果在去年第四季度季报和去年年报都没申报税局的情况下 税局人员如何判定我的数是否取自于季报呢

丁小丁老师 解答

2022-04-14 14:32

您好！那你们得补申报，不然税务局没有依据，不会给你们办理的

小鱼碗粥 追问

2022-04-14 14:35

老师！我在进行今年第一季度财报申报的时候，有一个期初数据，这里资产负债表的期初是不是相当于去年期末的数哇

丁小丁老师 解答

2022-04-14 14:37

您好！是的，这里的期初数就是去年的年末数