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东老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-04-14 10:31

你的账上是不需要调整的。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-14 10:53

我资产负债表的未分配利润就不一致了

东老师 解答

2022-04-14 10:55

我一致也没关系，这就是税法和会计的差异。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-14 11:06

嗯嗯，老师如果调整，分录怎么写，感谢

东老师 解答

2022-04-14 11:07

账上是不需要做调整的。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-04-14 11:59

现在不是要季报吗？如果不调整，我还是按照我金蝶上的资产负债表报税吗

东老师 解答

2022-04-14 12:02

对，按这样你财务报表申报就行。

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相关问题讨论
您好，没有取消，调整表中有招待费的。A105000纳税调整项目明细表，15 　 （三）业务招待费支出
2018-04-26 23:51:51
你好 不需要提交纸质报告了！（可能各地不一，具体咨询当地12366）
2019-05-08 12:33:40
你的账上是不需要调整的。
2022-04-14 10:31:43
你好，业务招待费发生了多少填写在账载金额，税收金额填写税法允许扣除的金额
2017-03-23 11:27:48
您好，财务报表不需要做调整，业务招待费属于税会差异，业务招待费会计上是可以全额进损益的
2020-06-13 23:02:27
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