老师 上年的增值税减免没做营业外收入的账务处理，本年处理，借：应交税费-应交增值税 贷：营业外收入 可以吗？会影响2022年1季度的所得税吗？汇算清缴怎么填表？ 请老师解答

深海的鱼 追问

2022-04-14 09:25

上面的分录可以吗？老师你没回答清楚 纳税调整明细表具体指哪个表

朴老师 解答

2022-04-14 09:32

这个分录可以的哦

深海的鱼 追问

2022-04-14 09:33

会影响2022年第一季度企业所得税吗

朴老师 解答

2022-04-14 09:42

同学你好
这个在今年做就影响今年的

深海的鱼 追问

2022-04-14 09:43

那今年5月汇算清缴要调表吗

朴老师 解答

2022-04-14 09:49

同学你好
你在今年做的营业外收入明年的时候调增