企业所得税要想不交税就是让利润是负数是吗？利润一直是负数有没有影响？

典雅的火龙果 追问

2022-04-14 11:12

去年利润是负的，没有交企业所得税，今年是正的报税会先抵扣去年的再交税？

郭老师 解答

2022-04-14 11:15

你好，第一季度的不好说，不一定允许你们弥补亏损，因为现在还在汇算清缴期。

典雅的火龙果 追问

2022-04-14 11:26

那没有弥补亏损交的税还会退回来吗？

郭老师 解答

2022-04-14 11:31

你好，这个不好说，不一定，因为有些地方退税，税务局要查账。

典雅的火龙果 追问

2022-04-14 11:35

那季度财务报表已经申报了能作废重新申报吗

郭老师 解答

2022-04-14 11:38

你可以试一下的，我也不知道每个地区的政策，我们这边是不允许的。

典雅的火龙果 追问

2022-04-14 12:29

季度企业所得税申报表填写的营业收入和营业成本是填的这一年的数不是一季度的数是吧

郭老师 解答

2022-04-14 12:30

对的是的，是这么做的。

典雅的火龙果 追问

2022-04-14 12:48

但季度的财务报表里面的利润表就是填的季度的数

郭老师 解答

2022-04-14 12:55

你好，利润表里面有一个本年累计，根据这个来填写的。