我这边现在有个问题，就是之前有个会计走的时候没有交接直接走了，我这边来接手比较被动，想重新建新一个账套重新新的一年录入凭证，可是那些期末数据怎么整，之前的期末数据好像也不对，我该怎么查一个比较准确的期末数作为今年的初始数据啊

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 08:53

这个往年的数据应付工资都是负数的了

meizi老师 解答

2022-04-14 08:54

 你好； 负数  ； 那可能是你们忘记做计提了。     贷方负数就是借方； 你们支付了 没有做计提导致的   

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 08:57

这个我昨天知道了没有计提，所以我这边才想着重新建账。不然这个账没法接上

meizi老师 解答

2022-04-14 09:00

 你好； 那你就延续之前的  账务来做 ；  去核对每个科目的余额是否正常 ；如果有错误的都去挨着每个 科目金额调整 

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 09:01

还有这个之前资产负债表里面这个也是是不是科目引用不对啊，所以导致带星号的科目出来

meizi老师 解答

2022-04-14 09:01

你好 ； 是的。 报表公式不对 ；让软件售后 远程给你检查下公式 

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 09:03

这个一个分公司的负债表，另一个公司的就不会出现这个现象，同一个金蝶系统里面的

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 09:06

接着做的话，这个好难调啊，本身我这边没怎么调过账，接着做的话数据差越来越多

meizi老师 解答

2022-04-14 09:07

你好 ；   必须要一个个去理 哈； 然后调整； 这个没有办法的  

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 09:07

就像发放工资的，现在的凭证都是发放几个月钱的工资，当时都没有计提，现在是发放，都是按应付工资，这样数据账就越来拉开，变成发的越来越多，负数越来越高

meizi老师 解答

2022-04-14 09:11

 你好 ；  没有计提 补计提 ； 你就去清理到底什么时候开始没有计提的； 每个月应该计提多少；做一个明细表   一起补计提  

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 09:16

补这个计提，是一起补在这个月里面吗

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 09:19

另外我想新建账的原因就是，那个二级科目之前设置的数的2，那么就是只能增加到99，无法增加到100以后的，如主营业务收入5101，之前增加二级科目已经到了510199了，我现在需要增加的都没法增加

meizi老师 解答

2022-04-14 09:22

是的。  直接补做即可       你二级科目加不了。 让售后给你看看是不是设置限制了  

Luuuuu＾ 追问

2022-04-14 09:39

这个科目是当时建账的时候设置了二级科目4-2所以之能增加到99无法增加成100

meizi老师 解答

2022-04-14 09:43

你好 ；     你科目设置了限制 添加  下级科目的。 你要找软件售后看看