老师好，供应商应收货款11. 3万，开了相同金额发票，现在实收10万。请问相行少收款万1.3万如何入账？另1.3万对应进项要转出吗 (1. 3/1.13=0.1495万

老师好，供应商应收货款11. 3万，开了相同金额发票，现在实收10万。请问相行少收款万1.3万如何入账？另1.3万对应进项要转出吗 (1. 3/1.13=0.1495万

答： 您好，剩余1.3不支付原因？

老师你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，付给供应商的款项未收到，如何做分录，可以用应收账款吗

答： 学员你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，建议使用其他应收款

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

现在的银行电子承兑汇票怎么流转的。比如说客户欠我的款，然后给我电子承兑汇票，我这边直接给供货商。因为这边欠供货商的钱。是不是一定要先收款人是我，我这边再背书转让给供应商？还是说直接让开票人那边填收款人是供货商就行

答： 是一定要先收款人是我，我这边再背书转让给供应商