老师好，供应商应收货款11. 3万，开了相同金额发票，现在实收10万。请问相行少收款万1.3万如何入账？另1.3万对应进项要转出吗 (1. 3/1.13=0.1495万

老师好，供应商应收货款11. 3万，开了相同金额发票，现在实收10万。请问相行少收款万1.3万如何入账？另1.3万对应进项要转出吗 (1. 3/1.13=0.1495万

答： 您好，剩余1.3不支付原因？

老师你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，付给供应商的款项未收到，如何做分录，可以用应收账款吗

答： 学员你好，跟供应商发生退货业务，收到供应商红字发票，建议使用其他应收款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

“应收冲应付”，应收是针对客户而言，应付是针对供应商而言，应收客户款项和应付供应商款项怎么可以相互抵充呢？

答： 您好！这个不是单指你说的意思。应收冲应付一般是针对同一家客户。比如你既在对方买材料，又卖产品给对方。这样相冲。