老师您好，汇算清缴这里，为什么要减去境外所得啊？我们有收到外汇，系统让填境外所得表，但是这里又减去了境外所得，这样这样我们的应纳税所得额就不对了

夏花花 追问

2022-04-13 19:07

老师，但是提交申报的时候，说我们有境外收入，非让我们填这个表

暖暖老师 解答

2022-04-13 19:09

你们有出口收入咋实际？

夏花花 追问

2022-04-13 19:20

老师，我们有外汇收入，客户会让我们出具税收居民身份证明

暖暖老师 解答

2022-04-13 19:21

你们肯定也确认收入是不是

夏花花 追问

2022-04-13 19:48

嗯，是的老师。我们去年没填，今年提示要填[捂脸]

暖暖老师 解答

2022-04-13 19:49

那就需要把这个收入数字填了

夏花花 追问

2022-04-13 19:56

老师，但是填了那张境外收入那张表，主表就要减去这个数，很无语。。。这样应纳税所得额就不对了。我们外汇收入在其他国家没有纳税

暖暖老师 解答

2022-04-13 19:58

那没有办法这样了

夏花花 追问

2022-04-13 20:05

老师，可以把这个数填在纳税调整那张表的其他调增吗？有五十多万呢

暖暖老师 解答

2022-04-13 20:09

本来不应该调增处理的

夏花花 追问

2022-04-13 20:13

老师为什么？不调增，代表这部分外汇收入这里完全没交税啊，国外已经免税了，国内应该要交所得税吧

暖暖老师 解答

2022-04-13 20:15

国外没有对应的话国内是全额交税的

夏花花 追问

2022-04-13 20:20

是的，国外都没缴税，感觉这个表有点问题

暖暖老师 解答

2022-04-13 20:22

那需要全额纳税调增缴纳企业所得税