请问老师，在去年8月我做了一个未开票收入，现在这个未票收入收不回来了应该咋个处理？

熏衣草 追问

2022-04-13 16:24

金额有点大哦，直接转到营业外支出需不需要什么附件之类的？

李霞老师 解答

2022-04-13 16:28

，金额有点大的话，你分几次转就行，然后呢，可以自己写一个情况说明，附在凭证后。

熏衣草 追问

2022-04-13 16:29

实际上是我们这边收入确认多了

李霞老师 解答

2022-04-13 16:31

确实多了的话，那你去反冲收入的凭证吧，你
借利润分配未分配利润
借应交税费应交增值税销项税额
贷应收账款。

熏衣草 追问

2022-04-13 16:33

那我在电子税务局要不要再申报了？

李霞老师 解答

2022-04-13 16:38

你一开始在确定无票收入的时候，有没有在你增值税申报表上申报呢？

熏衣草 追问

2022-04-13 16:44

在增值税申报表上申报了个未开票收入

李霞老师 解答

2022-04-13 16:49

哦，那你填写了以后金额是多大呀，你这个金额是多大呀。

熏衣草 追问

2022-04-13 16:51

一百八十多万。

李霞老师 解答

2022-04-13 16:53

你好，那这个确实挺多的。嗯，那你还是要体现在你的增值税报表吧。