老师麻烦问下，我们发放工资是代扣了个人承担社保（医疗、工伤），现在要计提单位承担的社保，并缴纳社保，但是其中有一部分是我们要给其他公司挂帐的，这个分录怎么做呢[图片] [图片]老师工资发放时，代扣了个人社保，这个员工是其他单位的，现在要把这部分列帐给其他单位[图片][图片] 老师工资发放时，代扣了个人社保，这个员工是其他单位的，现在要把这部分列帐给其他单位

陈橙老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-13 16:51

你好，这个给其他单位员工是要挂账收回来的吗？是不是劳务派遣的员工？

精选问题

老师我是电梯公司的我对外买了一台电梯给甲问

你好，电梯，直接跳出109011501。答
计提工资，和发放工资，会计分录如何写？问

同学，你好 1.计提工资借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分）借：××费用（管理/销售等）贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时借：应付职工薪酬——工资贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税借：应交税费——应交个人所得税贷：银行存款或现金答
老师，请问下公司有国外客户，但货物是在公司自提，这问

一、货物在普通厂区/内地非特殊监管区自提、当场拉走留在国内→不能退税，按内销征税答
老师你好公司购买的商品是从个体户购入的发票问

同学，你好借：库存商品贷：银行存款答
老师公司收的会员费怎么开票问

你好，具体是什么会员费用？答

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