请计算甲公司销项税额、进项税额、进项税额转出以及当期应纳增值税税额?

暖暖老师 解答

2022-04-13 15:14

业务2可以抵扣进项税额是
（13.6+1.1）*（1-0.1）=13.23

暖暖老师 解答

2022-04-13 15:14

业务3可以抵扣进项税额是34

暖暖老师 解答

2022-04-13 15:15

业务4可以抵扣进项税额是0.3

暖暖老师 解答

2022-04-13 15:16

业务5进项税额转出是10*13%=1.3

暖暖老师 解答

2022-04-13 15:17

业务6销项税额的计算是
1000*0.6*0.13+3.51/1.13*0.13=78.40

暖暖老师 解答

2022-04-13 15:18

当月可以抵扣进项税额是
19.2+13.23+34+0.3=66.73
应交增值税是78.40-（66.73-1.3）=12.97