我这边是销售方 对方公司是购货方做的出口的 就是购货方申请重开红字发票 票是去年11月开的 发票已经认证了的 我这边给他重开了的然后四月份申报的时候出现了进项税额转出

请问下老师，我司在去年取得一张进项专票，当月已认证抵扣，后来在次月发现此张发票进项税额不应抵，就在次月给进项税额转出了；但是在今年对方给我司开具了红字发票，并退了款项，我司今年的进项税额转出申报表上应该怎么调整？

答： 您好，今年的进项税额转出申报附2表 第20行填本次红冲发票金额 上年次月的申报表附二要去大厅更正申报了，自已报不了，再本次的红票和进项转申报表

我们公司2021年收到过合计28863.58元的红字发票，我做了进项税额转出，现在风控显示我们公司有两项异常，其中一项为“进项税额转出与销售额配比异常预警”，我应该怎么做报告说明解释

答： 你好，是按照简易+免税的销售额占比转的吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

早上好老师，客户开给我们的红字发票，我做进项税额转出的时候应该在20行填写对么？

答： 是的，就是那样处理的哈