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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-13 13:54

你好，去年的分录是怎么做的？

含糊的大雁 追问

2022-04-13 13:58

老师，你看一下

郭老师 解答

2022-04-13 13:58

借银行存款贷其他应收款。

含糊的大雁 追问

2022-04-13 14:01

完整的流程  有几个分录

郭老师 解答

2022-04-13 14:03

好，这个具体的是什么业务的，你看一下你上面已经做平了，实际是什么业务。

含糊的大雁 追问

2022-04-13 14:05

劳务发票要交的承包承租

郭老师 解答

2022-04-13 14:11

好，就跟保证金是一样的吧。

郭老师 解答

2022-04-13 14:11

支付的时候借其他应收款贷银行存款
收到，借银行存款贷其他应收款。

含糊的大雁 追问

2022-04-13 14:13

之前计提的怎么办？

郭老师 解答

2022-04-13 14:14

之前你做错了，借其他应收款贷，银行存款，你支付出去了，你收到吗？你是先收到的，然后再支付。

含糊的大雁 追问

2022-04-13 14:20

好，我在研究研究

含糊的大雁 追问

2022-04-13 14:20

谢谢老师

郭老师 解答

2022-04-13 14:22

不用客气，工作愉快。

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