小规模公司，为自己买了社保，是否一定要发工资？发工资一定要通过公账发吗？那这个工资，要在季度报表那里填上吗？应该填在哪里呢？

? 噢爸? 追问

2022-04-13 12:16

例如用私人账户转10000元到公账用来扣社保和发工资，那这个10000元备注写投资款吗？填在营业收入里吗？

bullet 老师 解答

2022-04-13 14:34

同学你好 ，如果你公帐上面没有款，现在用私人帐户转款过来，
1、建议是股东转款过来，因为这个1万块的金额可以做为，公司向股东借款，将来再换给股东，但是作为投资款就太少了，所以不建议投资款，
2、你如果想股东转过来，做为投资款，可以一次性投资的金额稍微大些；当然你还要考虑下，你转进来的款，是主要用于什么

? 噢爸? 追问

2022-04-13 16:23

谢谢老师解答。还有个问题。

之前一直是零申报，4月开始有私账转到公账的营业额25000元（没开发票），请问这个25000元是填到季度申报：
利润表里的营业收入，和纳税申报表（A类）里的营业收入吗？ 
增值税及附加税费申报表填到（其中：小微企业免税销售额）吗？ 
资产负债表也要填吗？

bullet 老师 解答

2022-04-13 17:09

同学你好，填到利润表和申报表里，你看下，有个附表一，填写未开票收入

? 噢爸? 追问

2022-04-13 17:36

就是25000元，填在利润表的营业收入里，
增值税申报表填在:小微企业免税销售额里对吗？


那附列资料（一），应税行为（3%）扣除额计算，这表不需要填吧？应该未达起征

bullet 老师 解答

2022-04-13 18:01

同学你好，你这是第一次操作是吧，
申报表是主表，这个里面的数据是，根据它后面的附表，自动生成的，
也就是说你要填写，对应的，附表一，附表二，
附表一， 是销项相关的，销售收入，不开票收入，收入里面去