老师为什么我新建账套时试算平衡了，但是资产负债表不平衡呢

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2022-04-13 08:49

资产负债表是平衡的啊

Restart 追问

2022-04-13 08:51

利润表营业税金及附加有数据，年报申报时没没有数据了

Restart 追问

2022-04-13 08:51

这个数据还要写吗

meizi老师 解答

2022-04-13 08:52

 你好 ；    这个金额要写的  ； 你发生了年报要体现的 

Restart 追问

2022-04-13 08:53

哦好的到是这个怎么不平衡呢

Restart 追问

2022-04-13 08:54

这个未分配利润怎么计算呢

meizi老师 解答

2022-04-13 08:56

 你好 ；  不平衡；    要看下你是否  利润表的取数 是否不对 ； 检查下公式 ；    

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2022-04-13 08:57

我就是在试算平衡时差得那个数据写上了，这样试算平衡了但是我再看资产负债表不平衡呢

meizi老师 解答

2022-04-13 09:02

你好 ；  你检查下科目余额表 是不是平衡的  

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2022-04-13 09:32

没有科目余额表

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2022-04-13 09:33

这个利润分配，本年利润，提取公积用填写吗

meizi老师 解答

2022-04-13 09:36

 你好 ；  提取的 单位部分 是计入费用去的 ； 要  体现的； 本年利润是  要体现的   

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2022-04-13 09:45

老师我不懂你的意思

meizi老师 解答

2022-04-13 09:50

 你好；  意思 你这个公积金 是 单位部分发生的  要做费用去；  费用要在利润表体现的； 利润里面的利润总额       和净利润都要体现  的