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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2022-04-13 08:27

你好，你们单位开红字信息表
借预付账款
贷库存商品
应交税费应交增值税进项转出

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:16

我们单位开的发票，并且这笔退款不是同一个账号退回

郭老师 解答

2022-04-13 13:16

借银行存款
贷其他业务收入
应交税费应交增值税，
借其他业务成本
贷原材料。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:16

同一家公司，用另外一个账号退款给我司，然后我们开了增值税发票给退款的这家公司

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:18

要做两笔分录是吧，借银行存款，贷其它业务收入，在做笔借其它业务收入，贷，原材料是吧

郭老师 解答

2022-04-13 13:18

是的是的，需要做两笔的，是这么做的。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:19

老师，是理解做分录吗

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:19

还有个问题请教，老师

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:20

上月账上多扣了增值税，本月退回到我司账上

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:20

这个分录这个做

郭老师 解答

2022-04-13 13:24

什么原因多交了增值税的。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:25

勾选发票错了

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:25

导致交了税费

大意的雪碧 追问

2022-04-13 13:26

更正了申报，本月把税费退回了

郭老师 解答

2022-04-13 13:37

借银行存款贷应交税费，未交增值税。

大意的雪碧 追问

2022-04-13 14:14

借银行存款 贷其他业务收入 应交税费应交增值税， 借其他业务成本 贷原材料。这个是借其它业务成本嘛

郭老师 解答

2022-04-13 14:25

对的是的，是这么做的。

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