我公司支付代理费，银行存款和发票金额不一致，该怎么做分录

贤妹子 追问

2022-04-13 08:07

房产经纪代理

贤妹子 追问

2022-04-13 08:08

一样的分录是借：主营业务成本，贷：银行存款吗？

郭老师 解答

2022-04-13 08:09

对的是的，是这么做的。

贤妹子 追问

2022-04-13 08:17

如果银行存钱金额是20578，跟发票不一致又怎么做？

郭老师 解答

2022-04-13 08:20

你好，那实际发生了多少？是发票没有给你们开进来吗？如果是的话，借主营业务成本，
贷银行存款20578
以后发票到了的那一部分再红冲暂估的在做发票的