郭老师在没，小规模纳税人开具增值税专用发票，增值税申报表付列资料一，应税行为扣除额计算这一行该怎么填

~ 追问

2022-04-12 18:58

我四季度已经填了，他期初余额把四季度得数据带出来了，灰色的无法更改，我现在怎么办

郭老师 解答

2022-04-12 19:01

你现在直接不填写保存试一下能申报吗？

郭老师 解答

2022-04-12 19:01

期初修改不了的，这里不用修改。

~ 追问

2022-04-12 19:05

可以保存

~ 追问

2022-04-12 19:06

就是21.4季度我填写了，他把期初数带出来了，灰色的我改不了

~ 追问

2022-04-12 19:12

不修改的话，那这个期初数是不是一直都在啊

郭老师 解答

2022-04-12 19:13

对的是的，他一直都在的。

~ 追问

2022-04-12 19:29

我有个坏账损失，记入了营业外支出，汇算清缴是这笔该填在哪里

郭老师 解答

2022-04-12 19:32

你好，105090这个表格里面的。