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森林老师

职称： 中级会计师

2022-04-12 16:01

同学你好，对的，不用管了

提问者1号 追问

2022-04-12 16:05

可是余额借贷不相等，也没关系么？

提问者1号 追问

2022-04-12 16:06

还有，老师，我不一小心多计提了一个月折旧，多折旧一个月也没超过原值，可以不冲回吗？

森林老师 解答

2022-04-12 16:06

同学你好，那就后面少计提一个月

提问者1号 追问

2022-04-12 16:10

不是，老师，他原值1598，预计净残值80，我折旧到了1519，本已经折旧完了，我又多折旧一个月成1561，，怎么少计提

森林老师 解答

2022-04-12 16:11

同学你好，了解了，那不用管了，影响不大

提问者1号 追问

2022-04-12 16:15

老师，这种借方余额，与贷方余额不想等，怎么处理掉？

森林老师 解答

2022-04-12 16:22

同学你好，这个不能处理，账上一直要体现的

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相关问题讨论
同学你好，对的，不用管了
2022-04-12 16:01:14
你好； 借：累计折旧 固定资产减值准备（如计提） 固定资产清理 贷：固定资产原值 2.处置报废取得收入（处置未产生收入不做） 借：现金/银行存款等 贷：固定资产清理应交税费——应交增值税（销项税额）（一般纳税人适用一般计税方法） 3.清理净损益结转: 产生清理损失 借资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置损失） 贷:固定资产清理 产生清理利得 借：固定资产清理 贷资产处置收益——非流动资产损失（非流动资产处置利得）
2022-01-07 13:08:15
你好，这个打印头用不了多长时间吧，可以做到一号品里面的。
2022-04-12 12:57:04
你好 借；固定资产——打印机，电脑 管理费用——办公费 应交税费——应交增值税（进项税额） 贷；银行存款等科目
2020-05-14 10:06:23
你好，预计净残值在没有处置之前是在固定资产账面金额体现的 借；固定资产，贷；银行存款等科目，购进的时候固定资产入账金额是包括净残值的 处置的时候净残值结转到固定资产清理科目 借；固定资产清理 ， 累计折旧 ， 贷；固定资产
2020-01-11 10:38:24
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