2021年给客户先开了票 一台设备 然后没结转成本 今年三月份对方才给我们补开了购进的发票 请问我什么时候结转成本？

… 追问

2022-04-12 12:58

那我现在应该怎么补救一下呢

郭老师 解答

2022-04-12 12:59

借利润分配未分配利润贷库存商品，借库存商品贷应付账款
汇算清缴增加你的成本费用，减少利润

… 追问

2022-04-12 13:14

这俩分录的金额是不是对方给我们补开发票的那个金额？

郭老师 解答

2022-04-12 13:21

你好，对的是的，是这么做的。

… 追问

2022-04-12 13:27

汇算清缴在哪里增加成本费用？把这5万填上？

… 追问

2022-04-12 13:28

借利润分配未分配利润贷库存商品这个摘要怎么写合适呢？

郭老师 解答

2022-04-12 13:30

纳税调整明细表扣除项目，其他填写税收金额。

郭老师 解答

2022-04-12 13:30

结转某某产品的成本。

… 追问

2022-04-12 13:38

借利润分配未分配利润 贷库存商品老师能不能讲讲这个 我不太明白

郭老师 解答

2022-04-12 13:40

这个是结转成本的，借主营业务成本贷库存商品理解吗？

… 追问

2022-04-12 13:59

嗯这个理解

… 追问

2022-04-12 13:59

只不过是跨年了所以用利润分配未分配利润

郭老师 解答

2022-04-12 14:02

那把主营业务成本改成利润分配就是了。