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张壹老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-04-12 11:38

你好，月末留抵为20+12-25＝7万，不用做分录

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当月进项税额大于销项税额，形成留抵税额，不用做任何分录。留待下月用于抵减销项税
2018-01-11 15:04:58
按下面这个图去结转就可以
2019-12-12 18:37:55
您好，结转增值税分录，借：应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。
2017-09-06 22:50:17
是的，需要分开结转到转出未交增值税
2019-02-25 11:04:17
你好，一般纳税人当月销项税额大于进项税额的话，结转的分录是 借：应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应交税费—应交增值税（进项税额）， 应交税费—应交增值税（转出未交增值税） 借：应交税费—应交增值税（转出未交增值税）， 贷：应交税费—未交增值税
2020-12-15 15:05:41
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