2021年的会计做账把管理费用冲减的金额做在贷方了，导致现在年报时资产负债表不对，已经查出不对的金额刚好是贷方的金额，我现在应该做资产负债表才会对呢？谢谢老师

饱满的小伙 追问

2022-04-12 10:10

是改一下还要重新结账是吗？有几个月都存在这样的问题，比较麻烦，我可以把总金额一笔在12月做在借方冲销吗？可以有哪些处理方式呢，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-04-12 10:18

 你好； 1. 是的 修改下 重新结账即可 2.  以后注意下别做费用贷方；做借方负数       ；可以12月一起改  

饱满的小伙 追问

2022-04-12 11:31

好的，非常感谢老师

meizi老师 解答

2022-04-12 11:36

 不客气的。帮到你就好； 满意请给予评价   

饱满的小伙 追问

2022-04-13 07:40

老师我请问一下，我贷方红字10万在12月，和贷方正数200多万分别在之前月份，我现在怎么在12月做分录调整，非常感谢老师了

meizi老师 解答

2022-04-13 08:27

你好；   反结账去改下  ；      你把之前的贷方200万 做下 红冲在做借方负数  ；    你 做一个明细表 列清楚明细一起在12月去做