我把1月和2月的管理费用改成营业费用后，利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表是空的了，怎么让利润表出数

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我把1月和2月的管理费用改成营业费用后，利润表和资产负债表勾稽关系不对，利润表是空的了，怎么让利润表出数

QQ老师

职称：中级会计师

2022-03-07 17:06

你好，你把你的调整分录写一下我看看

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2021年的会计做账把管理费用冲减的金额做在贷方了，导致现在年报时资产负债表不对，已经查出不对的金额刚好是贷方的金额，我现在应该做资产负债表才会对呢？谢谢老师

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累计折旧资产负债表和自己手工制单的金额不相符，怎么调整（导致原因应该是手工制单的是自动计算的，会有小数差额）。调整：借：管理费用-折旧 1.39 贷：累计折旧 1.39 调整后本年折旧金额有差额了，要怎么调整

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（1）计算计入2×22年管理费用的金额，并编制2×22年末资产负债表日相关会计分录2022年下半年不用算管理费用的金额吗，只算22年的上半年吗？

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累计折旧每月做的分录是不是都一样，只是在资产负债表中累计折旧累加就可以了？举例：7月份借：管理费用60000 贷：累计折旧60000 资产负债表中的累计折旧60000 8月份借：管理费用60000 贷：累计折旧60000 资产负债表中的累计折旧就应该是120000（60000+60000）这样对不对？

讨论
我想问一下就是资产负债表儿跟那个业务活动表儿对勾对关系对不上阿是因为资产负债表儿的调整了以前年度就是说2020年以前的年度的那个管理费用那个业务活动表反映的是本年的，所以他对不上对账务有什么影响没有。我的帐在资产负债表里的已经调完了，调完以前年度的，但是在利在意以前年度这个调完的这个资产负债表儿在业务活动不了里怎么反应是资产负债表调完了利润没有把这笔钱放在业务活动，表儿里头，所以这个是对不上的，所以我就想在这个差额我应该是怎么办事，就这么放着还是怎么着。

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