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雷老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-02 07:56

管理费用 填到利润表里面；最后资产负债表里面 未分配利润 负数

云 追问

2019-09-02 07:58

老师，我是刚办企业，这是第一个月报税，未分配利润我没有做会计分录，应该怎么做？

雷老师 解答

2019-09-02 08:46

结转损益 借 本年利润 贷 管理费用

云 追问

2019-09-02 16:42

你好，我填了货币资金，和负数未分配利润了，提示不平，是什么原因

雷老师 解答

2019-09-02 17:12

填错了 资产=负债+所有者权益 你这明显不等啊

云 追问

2019-09-02 17:16

老师，我应该怎么填

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相关问题讨论
您好，资产负债表里的流动资产减少了5万元，同时，所有者权益也减少了5万元。这样来平衡的。
2018-03-15 22:23:46
这个是未分配利润减少了这个
2020-05-27 10:11:04
利润表里的就有一项管理费用，直接填写就行。
2021-04-06 17:27:40
资产负债表是，利润表填的是累计金额
2019-05-13 22:00:26
你好！做注销当月的报表上就可以，和专管员谈谈，交点印花税
2018-04-02 16:19:28
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