我要郭老师回答， 我上个月有一个个税退手续费的增值税销项税额，这个月我申报的话怎么填？以前认证过进项税额

微信用户 追问

2022-04-12 09:57

老师我做的凭证对吗？我在附列一五行五列处填写134.13   在五行六列处写8.05对吗？

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:05

142.18/1.06=134.13

这样写分录正确的

微信用户 追问

2022-04-12 10:09

写了附列一，我以前有认证没有抵扣的进项.是不是要把这个8.05抵扣掉？抵扣的话怎么填？

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:10

主表自动抵扣 不需要另外填啊

微信用户 追问

2022-04-12 10:28

我们领导现在让我把税务迁到异地，前提是我得把这个月的申报表给报了，我现在填了这个手续费返还的收入.是不是后期就不好弄了？涉及到所得税的事？

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:29

您这是3月份的 不管填不填这个 都要做税务清算然后迁移啊

微信用户 追问

2022-04-12 10:37

我这个月迁到异地以后，在下个月再在异地申报可以吗

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:47

按理说应该在当月申报 因为已经收到了
如果考虑到企业所得税 那您下个月申报吧