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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-12 09:49

您好
填写附表一 未开具发票6%税率对应栏次

微信用户 追问

2022-04-12 09:57

老师我做的凭证对吗？我在附列一五行五列处填写134.13   在五行六列处写8.05对吗？

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:05

142.18/1.06=134.13

这样写分录正确的

微信用户 追问

2022-04-12 10:09

写了附列一，我以前有认证没有抵扣的进项.是不是要把这个8.05抵扣掉？抵扣的话怎么填？

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:10

主表自动抵扣 不需要另外填啊

微信用户 追问

2022-04-12 10:28

我们领导现在让我把税务迁到异地，前提是我得把这个月的申报表给报了，我现在填了这个手续费返还的收入.是不是后期就不好弄了？涉及到所得税的事？

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:29

您这是3月份的 不管填不填这个 都要做税务清算然后迁移啊

微信用户 追问

2022-04-12 10:37

我这个月迁到异地以后，在下个月再在异地申报可以吗

bamboo老师 解答

2022-04-12 10:47

按理说应该在当月申报 因为已经收到了
如果考虑到企业所得税 那您下个月申报吧

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您好 填写附表一 未开具发票6%税率对应栏次
2022-04-12 09:49:00
向融资担保公司支付的担保费允许抵扣， 这是个特例
2019-03-24 11:23:02
您好，我来算一下这个利率。
2023-04-11 18:55:37
同学你好，比较多，你看下图片
2022-06-04 15:14:26
1，1450×(1+8.83%) 2，1450×(1+8.83%)^2 3，1450×(1+8.83%)^3 4，(1450×(1+8.83%)).^4 5，0 你计算一下结果，同学
2021-05-19 23:00:18
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