旅行社本月收到A团团款，A团本月旅程结束，旅行社产生了住宿、餐饮等费用，但未收到商家发票，也未付款给商家，这个月应该怎么做账呢？

旅行社本月收到A团团款，A团本月旅程结束，旅行社产生了住宿、餐饮等费用，但未收到商家发票，也未付款给商家，这个月应该怎么做账呢？

答： 先把住宿费，餐饮费计入主营业务成本；能合理估计支付商家的费用，也可以估计主营业务成本

旅行社收到商家的发票，未但付款给商家，应该怎么入账？ 贷方是应付账款~商家，借方应该是什么科目呢？旅行社是小规模纳税人。月底怎么结转成本？

答： 同学你好 借主营业务成本 贷银行存款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

1.青年旅行社是组团社本月据费用结算通知单，向泰安某接团社拨付综合服务费45000元，又向乙旅游团支付全程陪同费6400元，餐费4200元，交通费2100元，行李托运费800元。2.华山旅行社是个接团社，某日接待的青年旅行社丙旅游团已经离开本地，取得营业收入35300元，当日为万丙旅游团代付各项费用合计16300元。华山旅行社尚未收到青年旅行社划拨的款项。

答： 你好同学，你的问题是什么呢？