老师，公司1月23日为员工租的集体宿舍，，月租3000，租期3个月，今天收到普票，票面9000，2月份没有做分录，现在怎么办呀？

无痕浅墨 追问

2022-04-11 19:39

按照季付

无痕浅墨 追问

2022-04-11 19:40

老师每个月的分录我会做，我就是不知道2月没有记账，这个怎么办？
直接在3月的账上 借 管理费用6000吗？

meizi老师 解答

2022-04-11 19:41

 你好；    2月补做到 3月就行了。 一起做6000元。 分录一样的；摘要写清楚2-3月房租费   

无痕浅墨 追问

2022-04-11 19:41

当时情况是这样子的，一开始的时候，这些钱不是直接给的房东和中介，而是以备用金的形式给了同事，同事去租房，中间有一些事情，因为不确定最后会缴多少钱，一直也没有开票。现在房子退掉了，那边才给的票。

meizi老师 解答

2022-04-11 19:42

 你好； 一起做账哈 ；  这个 没事的 

无痕浅墨 追问

2022-04-11 19:42

也就是说老师，我在3月的时候补一下摘要，就写2月到3月房租。金额是6000。然后4月份的时候就正常做，金额是3000？

meizi老师 解答

2022-04-11 19:42

 你好； 是的。  到时4月就正常按月做即可。 对的