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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-04-11 16:46

业务1可以抵扣进项税额2.99+0.27=3.26
业务2可以抵扣进项税额是1.04

暖暖老师 解答

2022-04-11 16:47

业务3可以抵扣进项税额42*0.09=3.78
业务4销项税额是42*0.13=5.46

暖暖老师 解答

2022-04-11 16:48

本期应交增值税的计算是
5.46-（3.26+1.04+3.78）-0.5=-3.12
形成留底税额3.12

vvvvvv 追问

2022-04-12 09:01

老师，内个业务三的不应该是乘百分之十三嘛

vvvvvv 追问

2022-04-12 09:02

打错了，应该是百分之十

暖暖老师 解答

2022-04-12 09:02

你那个农产品抵扣率是9%这里

vvvvvv 追问

2022-04-12 09:03

哦哦好的，谢谢老师

暖暖老师 解答

2022-04-12 09:06

不客气麻烦给与五星好评

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业务1可以抵扣进项税额2.99+0.27=3.26 业务2可以抵扣进项税额是1.04
2022-04-11 16:46:29
业务1销项税额是50*8000*0.13=52000 业务2销项税额是20*6000*1.1*0.13=17160 业务3进项税额转出是50*1000*0.13=6500 业务4进项税额转出是5*200*50*0.13=6500 业务5进项税额转出是800*20*0.13=2080 业务6可以抵扣进项税额70000 1当月销项税额的计算是 52000+17160=69160 2当月可以抵扣进项税额 70000-6500*2-2080=54920 3当月应交增值税69160-54920=14240
2022-04-11 16:28:49
您好 计算过程如下 10000*（1-2%）%2B10000*13%=11100
2022-01-06 21:07:13
您好！晚点给您过程哦
2022-04-01 12:39:56
标准解答要求：问候%2B解答内容%2B简单原因分析，以便学员更好理解，获取更多好评！
2022-06-17 10:47:38
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