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廖君老师

职称： 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2024-05-13 22:50

您好，题中解析您看哪个不明白呀，我再列式没有意义 ，我讲您不明白的地方


就是这个步骤
（一）、算增值额
——具体又分三步
1.计算收入：营改增后收入不含增值税
2.计算扣除额：需要区分不同性质转让
3.计算增值额＝1－2
（二）、找税率
4.计算增值率＝3/2=增值额/扣除额，类似财务管理的成本利润率？
5.找税率：用增值率对应税率表

心灵美的柠檬 追问

2024-05-13 22:54

扣除金额 320+25没理解为啥+25的税

廖君老师 解答

2024-05-13 22:56

哦哦，转让过程的印花税等，这是直接告诉我们就用这个数字
仅指销售环节印花税

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您好，题中解析您看哪个不明白呀，我再列式没有意义 ，我讲您不明白的地方 就是这个步骤 （一）、算增值额 ——具体又分三步 1.计算收入：营改增后收入不含增值税 2.计算扣除额：需要区分不同性质转让 3.计算增值额＝1－2 （二）、找税率 4.计算增值率＝3/2=增值额/扣除额，类似财务管理的成本利润率？ 5.找税率：用增值率对应税率表
2024-05-13 22:50:24
好的，请耐心等待一下会尽快解答的
2022-03-28 12:10:54
你好，由于利润计划完成情况不佳，将以前年度计提的坏账准备全额转回，属于人为调整利润的做法，属于滥用会计估计的做法。BCD的处理方法都是正确的。
2022-01-23 00:14:00
您好，计算过程如下 40*2.6243+1=105.97
2022-04-01 10:31:37
你好，同学，2020年教育经费扣除限额为1250*8%=100.本期实际发生90可以全部扣除，由于教育经费产生递延所得税资产余额10万，说明以前年度还有未扣除的教育经费为10/0.25=40，所以本期可以在扣除限额100的范围内税前扣除100-90=10.因此对应递延所得税资产减少10*0.25
2022-04-01 23:13:38
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