老师您好！我想问下关于年度汇算清缴的问题。1.工资薪金有个账载金额和实际发生额，以及税收金额。假设小规模纳税人公司账面支出薪金是42万，福利费一万，那这三个地方该怎么处理呢

梅 追问

2022-04-11 16:17

没听明白

梅 追问

2022-04-11 16:20

我的账载金额和实际发生额填写的一样，但是税收金额我不会填写

梅 追问

2022-04-11 16:21

我们是2021年成立的一个新公司，是一个小规模纳税人

朴老师 解答

2022-04-11 16:26

同学你好
你按照你计提和发放的金额分别填写账载和实际发生额

梅 追问

2022-04-11 16:37

税收金额是只国家规定允许扣除的金额是吗，比如说一个人一年工资薪金可以扣除12*5000

梅 追问

2022-04-11 16:39

假设一个小规模公司只有一个人发工资，实际工资薪金是三千五没有达到5000，所以税收金额就应该填3500是吗

朴老师 解答

2022-04-11 16:46

同学你好
是的

这个就写3500哦

梅 追问

2022-04-11 17:21

好的，谢谢老师

朴老师 解答

2022-04-11 17:32

同学你好
满意请给五星好评，谢谢