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老师您好！我想问下关于年度汇算清缴的问题。1.工资薪金有个账载金额和实际发生额，以及税收金额。假设小规模纳税人公司账面支出薪金是42万，福利费一万，那这三个地方该怎么处理呢
梅
于2022-04-11 16:12 发布 509次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2022-04-11 16:17
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小规模纳税人需要做年度汇算清缴吗？
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答： 您好，335是小微企业的标准（不是小规模），这里有税务局的答复，根据季度申报的数据来的 发布时间：2024年7月22日 来源：国家税务总局天津市税务局 小型微利企业预缴企业所得税时，从业人数、资产总额、年度应纳税所得额指标，暂按当年度截至本期预缴申报所属期末的情况进行判断。其中，资产总额、从业人数指标比照“全年季度平均值”的计算公式，计算截至本期预缴申报所属期末的季度平均值；年度应纳税所得额指标暂按截至本期预缴申报所属期末不超过300万元的标准判断。 文件依据：《国家税务总局关于落实小型微利企业所得税优惠政策征管问题的公告》(国家税务总局公告2023年第6号)。
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